Как учитывать НДС при обмене билета?

Question

Здравствуйте! Подскажите пж. Делаю авансовый отчёт. Опыта пока мало с АО. Сотруднику купили билет на 13 сентября билет стоит 25 т.р. и НДС 30.83, но этот билет обменяли на билет на 20.08, и в билете в обмен на тот билет написано, что он стоит 185 руб и НДС 61.66 руб. Как быть с НДС? И билетом который был обменян. НДС принимать 61.66. Первый билет уменьшает налог на прибыль, те принимаемый? Подскажите?

User 1 · Answer

Добрый день!Цитата (Елена Шарапова):билет на 13 сентября билет стоит 25 т.р. и НДС 30.83Цитата (Елена Шарапова):билет на 20.08, и в билете в обмен на тот билет написано, что он стоит 185 руб и НДС 61.66 руб.185 рублей - это доплата?И как-то многовато 61.66 НДС для 185 рублей...

User 2 · Answer

Александр Погребс, Александр Погребс, во втором билете как будто дублируют НДС из первого. Получается должно быть 30.83. В первом билете НДС 30.83 и в билете в обмен на первый  почему то 61.66, хотя стоит он 185. Я к вычету НДС взяла 61.66 и билеты оба приняла к НУ. Правильно сделала?

User 3 · Answer

Добрый день!Вы так и не пояснили: Цитата (Александр Погребс):185 рублей - это доплата?

User 4 · Answer

Александр Погребс, да. Это доплата получается.

User 5 · Answer

Добрый день!Цитата (Елена Шарапова):Это доплата получается.Значит, первый билет тоже нужно учитывать...Цитата (Елена Шарапова):Первый билет уменьшает налог на прибыль, те принимаемый?Да, первый билет тоже уменьшает налог на прибыль.Цитата (Елена Шарапова):Я к вычету НДС взяла 61.66Я думаю, что так и нужно сделать...Успехов!

User 6 · Answer

Александр Погребс, спасибо большое.

Как учитывать НДС при обмене билета?

Comments